AAA
Обычный Черный

Постановление № 34 от 30.03.2020 г. Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

30.03.2020 года                                             № 34                                                     с.Крым

  

 

 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

 Крымского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

 

 

        В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 171, за 2019 год согласно приложению.

  1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
  2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации

Крымского сельского поселения                                                                       А.М.Деремян

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению администрации

Крымского сельского поселения

от 30.03.2020 № 34

 

 

Отчет

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

 

В целях создания условий для сохранения и развития самобытного историко-культурного наследия Крымского сельского поселения  (поддержки жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения), развития культуры и духовного потенциала населения Крымского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 г. № 171 «Об утверждении муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране и учету;

- наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

- увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий;

- сохранение и развитие межкультурного диалога;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения;

- сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей

    

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

 

  Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

 

В рамках подпрограммы 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», предусмотрена реализация 4 основных   мероприятий.

   Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено. Проведены  концерты, радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, презентации, выставки детских рисунков,  конкурсно - развлекательные программы для детей, кулинарный конкурс,  молодежные акции на день России и день Флага, мероприятие, посвященное Дню Победы, театрализованное представление на День села.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» выполнено. В рамках данного мероприятия осуществлен ремонт навеса и обустройство водостоков здания МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на текущий ремонт территорий  муниципальных учреждений культуры» выполнено.

В рамках данного мероприятия проведен ремонт дворовой территории МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения», выполнено устройство тротуарной плитки в объеме 600 кв.м., установка бетонных бортовых камней – 136 м., устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см – 776 кв.м.

 Основное мероприятие 1.4. «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» выполнено.  В рамках данного мероприятия осуществлена  закупка звукового и светового оборудования, проектора  для малого зала, инсталляционного проектора для большого зала, кресел для малого зала в количестве 108 штук, одежды сцены, занавесей для здания МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения»,  

  По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение  контрольного события – заключение и исполнение муниципальных контрактов на текущий ремонт территории ДК, устройство водосточной системы здания ДК, на ремонт навеса входа № 1 ДК, на приобретение оборудования ДК .

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

 

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: устранение недостатков капитального ремонта здания МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения», выявленных в рамках гарантийного срока, проведение текущего ремонта здания МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения»,  дворовой территории МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения», закупка оборудования, кресел, одежды сцены, занавесей для дальнейшего оснащения здания МКУК «Дом культуры Крымского сельского поселения». Указанные факторы оказывали как негативное, так и положительное влияние на реализацию муниципальной программы.

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 

       Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 9952,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

       бюджет Крымского сельского поселения – 5929,9 тыс. рублей;

          федеральный бюджет  - 1929,9  тыс. рублей;  

       областной бюджет – 288,4 тыс. рублей;

       бюджет Мясниковского района – 1804,1 тыс. рублей;

          внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

                                                         

       План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 71 «О бюджете Крымского сельского поселения на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  составил 9952,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9952,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

       бюджет Крымского сельского поселения – 5929,9 тыс. рублей;

       безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 1929,9 тыс. рублей;

       безвозмездные поступления из областного бюджета  - 288,4 тыс. рублей;

       безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 1804,1 тыс. рублей.

 

       Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9770,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

            бюджет Крымского сельского поселения – 5749,5 тыс. рублей;

                                                                                         

       безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 1929,9 тыс. рублей;

       безвозмездные поступления из областного бюджета  - 288,4 тыс. рублей; 

          безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 1802,3 тыс. рублей; 

                внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

          

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил 182,2 тыс. рублей, из них:

1,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

             

180,4 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

 

       Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество участников клубных формирований» — плановое значение 1646 человек, фактическое значение 1646 человек.

         Показатель 2 «Количество культурно-массовых мероприятий» - плановое значение 316 шт., фактическое значение 316 шт.

 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

 

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

 

  Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

  1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02     ;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,25

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет           1,14 (значения для расчета), что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

  1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,14 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,.

  1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
    • Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,88 (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9952,3 тыс. рублей / 9770,1 тыс. рублей = 1,02____________

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

9770,1/ 9952,3 = 0,98, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.                                                                                    Уровень реализации муниципальной программы в целом[1]:

0,98 х 0,5 + 0,98 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Крымского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году.

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

 

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период 12 мес. 2019 г.

 

№ п/п

Номер и наименование <4>

 

Ответственный
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)

Результат

реализации (краткое описание)

Фактическая дата начала
реализации

Фактическая дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события

Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей

Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

 

предусмотрено

муниципальной программой

предусмотрено сводной бюджетной росписью

факт на отчетную дату

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

ответственный исполнитель– МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения

X

X

X

9952,3

9952,3

9770,1

182,2

 

Основное       
мероприятие 1.1.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

ответственный исполнитель – МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения

Проведены концерты, 2 радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, выставки детских рисунков, культурно-развлекательная программа для детей, кулинарный конкурс, мероприятия ко дню России, Дню Победы, театрализованное представление ко дню села

01.01.2019

31.12.2019

5905,8

5905,8

5725,4

180,4

 

Основное       
мероприятие 1.2.

Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры

Администрация Крымского сельского поселения

выполнено устройство подвесных желобов в объеме 176м., устройство настенных желобов - 116м., водосточных желобов МП размером 120х86х3000 в кол.-ве 10шт.; осуществлены монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (кровли тамбура к стене здания). устройство гидроизоляции примыкания, йстройство водосточных труб, смена существующих рулонных кровель на покрытияиз наплавляемых рулонных материалов в два слоя

27.05.2019

19.12.2019

406,8

406,8

405,0

1,8

 

Основное       
мероприятие 1.3.

Расходы на текущий ремонт территорий  муниципальных учреждений культуры

Администрация Крымского сельского поселения

Выполнено устройство тротуарной плиткив объеме 600 кв.м.; установка бетонных бортовых камней -136м.; устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см - 776 кв.м.

27.05.2019

14.08.2019

1397,3

1397,3

1397,3

-

 

Основное       
мероприятие 1.4.

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Крымского сельского поселения

Приобретены одежда сцены, световое и звуковое оборудование, 3-х секционные кресла, антрактно-раздвижной занавес, арлекин, сценический задник, мультимедийный проектор, инсталляционный проектор

27.06.2019

02.12.2019

2242,4

2242,4

2242,4

-

 

Контрольное событие  муниципальной программы

Администрация Крымского сельского поселения

Заключено и исполнено: муниципальный контракт №2019.448344 от  30.07.2019г. на текущ. ремонт территории ДК, муниципальн. контракт № 2019.451295 от 26.07.2019 устройство водосточной системы здания ДК, муниципальн. контракт № 129 от 02.12.2019г. на ремонт навеса входа № 1 ДК, 7 муницип. контрактов на приобретение оборудования ДК

X

31.12.2019

X

X

X

X

 

Итого по муниципальной 
программе

X

X

X

X

 

 

 

 

ответственный исполнитель муниципальной программы- МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель

X

X

X

5905,8

5905,8

5725,4

180,4

Соисполнитель -  Администрация Крымского сельского поселения

X

X

X

4046,5

4046,5

4044,7

1,8

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных

Фактические
расходы (тыс. рублей),
<1>

муниципальной программой

 

сводной бюджетной росписью

 

1

2

3

4

5

Муниципальная
программа     

Всего

9952,3

9952,3

9770,1

бюджет Крымского сельского поселения

5929,9

5929,9

5749,5

безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения,

4022,4

4022,4

4020,6

в том числе за счет средств:

 

 

 

 - федерального бюджета

1929,9

1929,9

1929,9

 - областного бюджета

288,4

288,4

288,4

- бюджета Мясниковского района

1804,1

1804,1

1802,3

Подпрограмма 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Всего

9952,3

9952,3

9770,1

бюджет Крымского сельского поселения

5929,9

5929,9

5749,5

безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения,

4022,4

4022,4

4020,6

в том числе за счет средств:

 

 

 

 - федерального бюджета

1929,9

1929,9

1929,9

 - областного бюджета

288,4

288,4

288,4

- бюджета Мясниковского района

1804,1

1804,1

1802,3

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Всего

5905,8

5905,8

5725,4

Основное мероприятие 1.2.Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры

Всего

406,8

406,8

405,0

Основное мероприятие 1.3. .Расходы на текущий ремонт территорий муниципальных учреждений культуры

Всего

1397,3

1397,3

1397,3

Основное       
мероприятие 1.4.

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего

2242,4

2242,4

2242,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

 

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

 

№ п/п

Номер и наименование <1>

Ответственный
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)

Плановый срок окончания реализации

Фактический срок

Результаты

Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

начала реализации

окончания реализации

заплани-рованные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Основное       
мероприятие 1.1.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

ответственный исполнитель – МКУК «ДК Крымского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Крымского сельского поселения

 

01.01.2019

31.12.2019

Проведе

ние концертов, радиоконцертов детских меропртиятий, дискотек, выставок, конкурсов, мероприятий ко дню России, Дню Победы, театрализованное представление ко дню села

Проведены концерты, 2 радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, выставки детских рисунков, культурно-развлекательная программа для детей, кулинарный конкурс, мероприятия ко дню России, Дню Победы, театрализованное представление ко дню села

 

 

Основное       
мероприятие 1.2.

Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры

Администрация Крымского сельского поселения

 

27.05.2019

19.12.2019

Ремонт навеса, устройство водосточной системы

 

выполнено устройство подвесных желобов в объеме 176м., устройство настенных желобов - 116м., водосточных желобов МП размером 120х86х3000 в кол.-ве 10шт.; осуществлены монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (кровли тамбура к стене здания). устройство гидроизоляции примыкания, устройство водосточных труб, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя

 

 

Основное       
мероприятие 1.3.

Расходы на текущий ремонт территорий  муниципальных учреждений культуры

Администрация Крымского сельского поселения

 

27.05.2019

14.08.2019

Ремонт дворовой территории на площади 1300 кв.м.

Выполнено устройство тротуарной плитки в объеме 600 кв.м.; установка бетонных бортовых камней -136м.; устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см - 776 кв.м.

 

 

Основное       
мероприятие 1.4.

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Крымского сельского поселения

 

27.06.2019

02.12.2019

Приобретение одежды сцены, светового и звукового оборудования, 3-х секционных кресел, антрактно-раздвижного занавеса, арлекина, сценическго задника, мультимедийный проектор, инсталляционный проектор

Приобретены одежда сцены, световое и звуковое оборудование, 3-х секционные кресла, антрактно-раздвижной занавес, арлекин, сценический задник, мультимедийный проектор, инсталляционный проектор

 

 

Контрольное событие  муниципальной программы

Администрация Крымского сельского поселения

 

X

31.12.2019

Заключение и исполнение муниципальных контрактов на текущ. ремонт территории ДК, устройство водосточной системы здания ДК, на ремонт навеса входа № 1 ДК, на приобретение оборудования ДК

Заключено и исполнено: муниципальный контракт №2019.448344 от  30.07.2019г. на текущ. ремонт территории ДК, муниципальн. контракт № 2019.451295 от 26.07.2019 устройство водосточной системы здания ДК, муниципальн. контракт № 129 от 02.12.2019г. на ремонт навеса входа № 1 ДК, 7 муницип. контрактов на приобретение оборудования ДК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Крымского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1>

Ожидаемый

результат

Фактически сложившийся результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего

в том числе в результате проведения закупок

1

6

 

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Х 

Х

9952,3

9770,1

 

Подпрограмма 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Х 

Х 

9952,3

9770,1

 

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

 

 

 180,4

-

 

Основное мероприятие 1.2.Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры

 

 

1,8

1,8

 

Основное мероприятие 1.3. .Расходы на текущий ремонт территорий муниципальных учреждений культуры

 

 

-

-

 

Основное       
мероприятие 1.4.

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 

 

 

30.03.2020, 164 просмотра.

Разное